График "Себестоимость часа сотрудника"

График себестоимости часа сотрудника показывает стоимость часа эффективной работы сотрудника - работы, связанной непосредственно с оказанием услуг.

 

Источники данных

 

Источниками данных для расчета являются следующие суммы:

1) зарплатные расчеты по сотруднику, которые были сделаны за выбранный месяц (для того, чтобы зарплатное начисление учитывалось при расчете себестоимости, его нужно отметить как "Зарплатный расчет"), включая налоговые выплаты;

2) затраты компании по кассе, не относящиеся к выплате заработной платы, то есть прямые списания со счетов (например, оплата аренды, электроэнергии, коммунальных услуг). Затраты компании распределяются пропорционально по всем сотрудникам, оказывавшим услуги в выбранном периоде в зависимости от длительности услуг.

3) время, в течение которого сотрудник работал (согласно журналу записи и услугам, оказываемым сотрудником). Для того, чтобы этот показатель был корректным, во всех услугах должна быть указана фактическая длительность услуги. В тех случаях, когда длительность не указана,  в расчет берется время оказания визита. Для услуг, в выполнении которых задействовано более одного сотрудника, длительность делится поровну на всех.

 

Себестоимость часа = (сумма зарплатных расчетов для сотрудника + затраты компании по кассе) / часы эффективной работы сотрудника (картинка с формулой).

 

Так как себестоимость часа работы учитывает разные финансовые показатели, её имеет смысл рассчитывать только тогда, когда завершены все операции по расчетному периоду, начислена заработная плата, выполнены списания по затратам компании.

При этом период расчета себестоимости должен совпадать с периодом расчета заработной платы или включать его в себя. То есть если заработная плата начисляется за месяц с 1ого по последнее число месяца, то период расчета себестоимости должен быть так же с 1ого по последнее число месяца или больше. Если заработная плата начисляется еженедельно, то период расчета себестоимости может включать как одну неделю, так и несколько - тогда в него войдут несколько зарплатных расчетов.

То же самое касается и регулярных расходов компании (электроэнергия, аренда помещения и т.д.). Если расходы происходят раз в месяц, то есть смысл считать себестоимость за период, равный месяцу. Тогда эти расходы равномерно распределятся на всех сотрудниках и сделают показатель себестоимости на графике более корректным.

Применение результатов

График позволяет увидеть реальную стоимость работы каждого сотрудника, с учетом различных факторов, сравнить между собой показатели по разным сотрудникам.


Себестоимость часа работы сотрудника стоит рассматривать вкупе с графиком прибыли по сотрудникам, именно с помощью него можно увидеть, оправдывается ли высокая себестоимость сотрудника или нет.

 

Возможные причины, по которым не отображается график:

Недостаточно данных для построения графика себестоимости часа работы сотрудника по выбранным фильтрам.

Для того, чтобы построить график, убедитесь, что:

1) включена функция Взаиморасчетов в разделе Возможности -> Взаиморасчеты;

2) выбран корректный период для построения отчета (такой, в котором компания осуществляла деятельность и фиксировала её в Клиентикс CRM);

3) за выбранный период произошли начисления заработной платы (с типом Зарплатный расчет)

4) в журнале записи есть хотя бы один не отмененный визит, запланированный на расчетный период.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk